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2018年揭阳第二中学部门预算公开(修订)
编辑日期:2018-08-10 11:59  来源:未知  发稿人:揭阳二中  阅读次数:次  [ 关 闭 ]

2018年揭阳第二中学部门预算公开(修订)

 

第一部分 揭阳第二中学2018年部门预算情况说明

 

 一、部门概况

(一)部门职责

揭阳第二中学是由揭阳市人民政府领导、市教育局直接管理的揭阳市普通高中学校。本校主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展,贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准,保证教育教学质量。

(二)机构设置

揭阳第二中学内设办公室、总务处、教务处、政教处、教研室等五个处(室)。

二、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

2018年部门收入预算4005.67万元,其中:一般公共预算经费拨款(补助)3217.67万元,财政专户拨款788万元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年部门收入预算4005.67万元,其中:一般公共预算经费拨款(补助)3217.67万元,财政专户拨款788万元。

2017年部门收入预算3586.27万元,其中:一般公共预算经费拨款(补助)2827.27万元,财政专户拨款759万元。

2018年部门收入预算比2017年增加1.12%,基本持平,其中增加原因:一般公共预算经费拨款(补助)增加390.4万元,主要基本工资、住房公积金、医保缴费、其他对个人和家庭补助支出增加。财政专户拨款基本持平。

(二)支出预算说明

一、2018年预算支出总体情况

2018年部门支出预算4005.67万元。

第一,基本支出3173.72万元,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1.工资福利支出2942.4万元。

2.商品和服务支出22.21万元。

3.对个人和家庭的补助209.11万元。

第二,项目支出831.95万元,包括商品和服务支出、对个人和家庭的支出。

1、商品和服务支出688万元。

2、对个人和家庭的支出143.95万元。

二、2018年预算支出增减变动情况及原因

2018年部门支出预算4005.67万元,其中:一般公共预算经费拨款(补助)3217.67万元,财政专户拨款788万元。

2017年部门支出预算3586.27万元,其中:一般公共预算经费拨款(补助)2827.27万元,财政专户拨款759万元。

2018年部门支出预算比2017年增加1.12%,基本持平,其中增加原因:一般公共预算经费拨款(补助)增加390.4万元,主要基本工资、住房公积金、医保缴费、其他对个人和家庭补助支出增加。财政专户拨款基本持平。

三、“三公”经费说明

2018年部门预算“三公”经费公共预算财政拨款0.5万元,其中公务接待费0万元,公车运行维护费0.5万元,2018年我校公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车1辆,维修、油费、保险费用约需0.5万元;使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。2018年部门预算“三公”经费合计金额与2017年相同,增减无变化。

四、机关运行经费安排说明

一般公共预算经费拨款(补助)部分:办公费7万元,工会经费10.07万元,福利费4.64万元,公务用车运行维护费0.5万元。

(机关运行经费,即各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。)

五、政府采购预算情况

2018年政府采购没有列入预算。

六、国有资产占用使用情况

2018年本校拥有房屋建筑物18栋,建筑面积39699平方米,价值5554.86万元;公务车辆1辆,价值24.8万元;其他设备等2301.6万元;2018年部门预算房屋建筑物面积、价值比2017年增加,原因为图书馆楼、学生宿舍楼记入固定资产;公务车辆数量、价值不变;其他设备数量、价值减少,原因为2017年资产清查报废一批设备。

七、预算绩效情况

    深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府有关教育强市和教育现代化的战略部署,坚持“依法治校、改革强校、特色兴校、质量立校”的发展思路,与时俱进,不断更新办学理念,努力办好“人民满意、师生幸福的现代化教育”,充分发挥财政资金效益,着力改善学校办学条件,积极调动全体教工积极性,争取2018年度高考成绩取得佳绩。

三、  名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出按照功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得,并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金,是政府财政收入的重要组成部分,是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。

四、  其他说明

本校政府性基金支出表、政府采购预算表为空白表,无数据。

 

第二部分 揭阳第二中学2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金支出情况表

十、政府采购预算表

 

 

附件:揭阳第二中学2018年部门预算表下载

 

1-部门收支总表20180224093540.xls

2-部门收入总表(按功能科目)20180224094004.xls

3-部门支出总表(按功能科目)20180224094030.xls

4-财政拨款收支总表20180224094135.xls

5-一般公共预算支出情况表(功能分类)20180224094929.xls

6-一般公共预算支出情况表(经济分类)20180224095930.xls

7-项目支出预算表20180224100527.xls

8-一般公共预算三公经费支出表20180224101018.xls

9-政府性基金支出情况表(功能分类)20180224101245.xls

10-政府采购预算表20180224101511.xls

 


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